安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算

安徽广播电视大学黄山市分校

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  录

 

第一部分安徽广播电视大学黄山市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、年末结转和结余

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

九、机关运行经费

 

 

 

 

安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算情况

 

 

第一部分安徽广播电视大学黄山市分校概况

一、部门职责

安徽广播电视大学黄山市分校，为黄山市政府直属正县级事业单位。主要职责如下：

（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。

（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。

（五）负责学籍管理工作。

（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

（七）负责自设课程的教学及管理工作。

（八）负责各种学历教育的考务工作。

（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。

（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

（十三）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算只有本级决算。

 

第二部分安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算表

 

       

 

第三部分安徽广播电视大学黄山市分校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计908.87万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计908.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少12.66万元，下降1.4%，主要原因：节约日常性开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计818.81万元，其中：财政拨款收入272.04万元，占33.2%；事业收入540万元，占66.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.77万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计879.57万元，其中：基本支出284.4万元，占32.3%；项目支出387万元，占44%；经营支出0万元，占0%，上缴上级支出208.18万元，占23.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计272.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计272.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.42万元，下降0.5%，主要原因：压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入272.04万元，占本年收入的33.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1.42万元，下降0.5%。主要原因：压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出272.04万元，占本年支出的30.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.42万元，下降0.5%。主要原因：压减公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出272.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.2%;教育（类）支出194.88万元，占71.6%；社会保障和就业（类）支出57.83万元，占21.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7万元，占2.6%；住房保障（类）支出11.88万元，占4.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.27万元，支出决算为272.04万元，完成年初预算的143.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。其中:基本支出261.44万元，占96.1%；项目支出10.6万元，占3.9%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政调整预算，追加经费。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为137.23万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一名干部教育进修。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为13.51万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的176.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年追加离退休人员慰问金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为20.21万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政追加调整。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政追加调整。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.49万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为12.13万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出261.44万元，其中人员经费249.59万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费11.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度安徽广播电视大学黄山市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽广播电视大学黄山市分校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽广播电视大学黄山市分校政府采购支出总额39.61万元，其中：政府采购货物支出39.61万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。  

截至2018年12月31日，安徽广播电视大学黄山市分校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金321.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看评价结果显示通过加强软、硬件建设，搭建平台拓宽办学渠道，全面提升学校办学效益。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，继续坚持以教学工作为中心，按照国家开放大学市级申报重点专业和特色专业建设并实施好重点和特色专业建设工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽广播电视大学黄山市分校2018年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽广播电视大学黄山市分校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.02万元，支出决算为0.9万元，完成预算的9.0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算只有本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽广播电视大学黄山市分校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.3万元，占33.3%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，占66.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2018年度预算相比，减少0万元，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）费。故2018年度安徽广播电视大学黄山市分校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费年初预算6.52万元，支出决算0.3万元，与2018年度预算相比减少6.22万元，下降95.3%，下降的原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制接待。2018年黄山市安徽广播电视大学黄山市分校国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），120人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级、外省、市单位工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

（三）公务用车购置及运行费年初预算3.5万元，支出决算0.6万元，与2018年度预算相比减少2.9万元，下降82.9%，下降的原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严审批。其中公务用车购置费与预算相比减少0万元，主要原因是2018年度未安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保险费、维修费、车辆燃料费。2018年末，黄山市安徽广播电视大学黄山市分校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。