黄山市黄山电大2019年度部门决算

黄山市黄山电大2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 黄山市黄山电大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市黄山电大2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市黄山电大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

黄山市黄山电大2019年度部门决算情况

第一部分 黄山市黄山电大概况

一、部门职责

安徽广播电视大学黄山市分校，为黄山市政府直属正县级事业单位。主要职责如下：

（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。

（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。

（五）负责学籍管理工作。

（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

（七）负责自设课程的教学及管理工作。

（八）负责各种学历教育的考务工作。

（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。

（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

（十三）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市黄山电大2019年度部门决算只有本级决算。

第二部分 黄山市黄山电大2019年度部门决算表

第三部分 黄山市黄山电大2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1122.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1122.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加213.58万元，增长19.03%，主要原因：一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1093.16万元，其中：财政拨款收入339.96万元，占31.10%；事业收入750万元，占68.61%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1018.52万元，其中：基本支出709.02万元，占69.62%；项目支出9.5万元，占0.93%；经营支出0万元，占0%。上缴上级支出300万元，占29.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计339.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计339.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加67.92万元，增长19.98%，主要原因：一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入339.96万元，占本年收入的31.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加67.92万元，增长19.98%，主要原因：一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出339.96万元，占本年支出的33.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.92万元，增长19.98%，主要原因：一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出339.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.44%;教育（类）支出206.05万元，占60.61%；社会保障和就业（类）支出61.51万元，占18.09%；卫生健康（类）支出8.19万元，占2.41%；住房保障（类）支出62.71万元，占18.45%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.72万元，支出决算为339.96万元，完成年初预算的172.81%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。其中:基本支出330.46万元，占97.21%；项目支出9.5万元，占2.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为141.21万元，支出决算为206.05万元，完成年初预算的145.92%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是日常办学经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的293.34%，决算数大于预算数的主要原因是财政科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政追加调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的504.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整和聘用人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出339.96万元，其中：人员经费300.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年黄山电大没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，黄山市黄山电大为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，黄山市黄山电大政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黄山市黄山电大共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金305万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“上缴上级支出”和“办公设备购置”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金305万元。该项目自主实施绩效评价。从评价情况看，通过加强软、硬件建设，搭建平台拓宽办学渠道，全面提升学校办学效益。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，继续坚持以教学工作为中心，按照国家开放大学市级申报重点专业和特色专业建设并实施好重点和特色专业建设工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
           九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄山市黄山电大2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

           一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市黄山电大2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.66万元，支出决算为0.37万元，完成预算的3.83%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算只有本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市黄山电大2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.36万元，占97.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.01万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元,2019年黄山市黄山电大因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0.36万元, 与2019年度预算相比，减少5.3万元，下降93.64%，下降的原因是是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制接待。2019年黄山市黄山电大国内公务接待共9批次（其中外事接待0批次），80人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外省、市单位工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，与2019年度预算相比，减少3.99万元，下降99.75%，下降的原因是贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严审批。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保险费、维修费、车辆燃料费。截至2019年12月31日，黄山市黄山电大机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。