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2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.黄山市黄山开放大学2024年收支预算总表
2.黄山市黄山开放大学2024年收入预算总表
3.黄山市黄山开放大学2024年支出预算总表
4.黄山市黄山开放大学2024年财政拨款收支预算总表
5.黄山市黄山开放大学2024年一般公共预算支出表
6.黄山市黄山开放大学2024年一般公共预算基本支出表
7.黄山市黄山开放大学2024年政府性基金预算支出表
8.黄山市黄山开放大学2024年国有资本经营预算支出表
9.黄山市黄山开放大学2024年基本支出表
10.黄山市黄山开放大学2024年项目支出表
11.黄山市黄山开放大学2024年政府采购预算支出表
12.黄山市黄山开放大学2024年政府购买服务预算支出表
13.黄山市黄山开放大学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市黄山开放大学2024年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市黄山开放大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黄山开放大学主要职责是：
（一）承担国家开放大学开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。
（二）贯彻落实上级开放大学有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。
（三）负责全市开放大学系统建设，指导县级开放大学及教学点教学业务工作。
（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。
（五）负责学籍管理工作。
（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级开放大学及教学点的教学指导与教学检查工作。
（七）负责自设课程的教学及管理工作。
（八）负责各种学历教育的考务工作。
（九）负责组织参加上级开放大学开展的师资培训、教学研究等活动。
（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。
（十一）负责上级开放大学培训项目的组织实施工作。
（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。
（十三）承担主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄山市黄山开放大学2024年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共0个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市黄山开放大学本级 |
公益二类事业单位 |
独立核算 |
截至2023年12月31日，黄山市黄山开放大学实有各类人员34人，其中在职20人、离休0人、退休14人。
三、2024年度主要工作任务
（一）进一步加强党的建设。全面落实管党治党政治责任，继续压紧压实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、意识形态工作责任制；坚决守护好意识形态的前沿阵地；坚持理论中心组学习制度，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。做好学历教育“学生临时党支部”各项工作，以学生党员带动其它学生开展各类学习和政治宣传活动。
（二）创优提质塑黄山开放大学新生态。以《黄山开放大学综合改革方案》为契机，发挥“互联网+教育”的独特优势，充分运用好黄山开放大学综合信息平台，实现与国开、省开学历教育平台、老年教育等平台的数据融合共享，努力实现信息化、数字化和智能化的技术支撑，为终身教育提供强大的数字平台，从而不断提升各类教学质量，实现各学科专业沉浸式场景化实践，打造黄山开放大学特色教育品牌。
（三）创新育人模式，提升教学能力。全面深化教学改革，促进教学创新，推进我校开放大学内涵建设。“严师德、清师风”，以思政促课程思政，立德树人，加大建立思政实践基地和专业教学实践基地建设，创新教学方式实施沉浸式场景化教学。“提素质、树榜样、立奖惩”，提升班主任队伍服务质量。在学生中开展创优争先活动，坚持不懈地开展“网上学习之星”评比活动，引导学生充分利用各类学习平台进行学习。以培养职业性、应用型人才为目的，不断扩大教学实践活动开展面，多形式培养学生应用能力。数字技术赋能教育，以“国开学习网”平台为主抓手，以其他数字平台为辅，提升我校网络服务育人能力。“以赛促教、强师赋能”，通过开展各类评比活动，提升教师课程教学研究水平。以教学团队建设带动教研工作，争创优势特色专业，争做优秀专业带头人。实施我校群众性科研，探索创新开放大学转型发展新成果，确保立项课题完成研究任务，并达到成果转换成效。
（四）进一步大力推进全民终身学习的学习型社会、学习型城市的打造。认真贯彻落实“办好人民满意的教育”指示精神，全面推进知识更新工程高质量稳步发展，在转型的新时代新征程中努力开疆破土，整体工作将围绕转型发展以及我市经济社会发展，加强服务能力建设，持续突出重点，巩固专技教育阵地、创新“宽+新+实”培训内容、逐步推进数字化转型，实现高质量发展、以学分银行为载体，搭建终身学习立交桥。助力暖民心工程，老年开放大学全市全面铺开，真正实现让全市老年人“老有所学，老有所为，老有所乐”，让老年教育成为终身教育领域新亮点，努力实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的终身教育愿景。
（五）积极发挥继续教育主力军主阵地作用。《校政合作 协同创新 服务黄山战略和民政发展》项目在建立社会工作专业教育实践基地的基础上，利用系统办学优势，协同合肥市社区治理学院优质专家团队资源，开展持证率工程“六领”服务，确保社工持证率稳步提升；运用专业力量，联合系统内优质教师团队，为黄山市乡镇（街道）社工站项目提供专业指导与业务督导，提高社工站运作项目的专业化与规范化水平，同时助力黄山市培养一批本土化专业督导，并为黄山市民政开放学院社会工作专业学员提供专业示范与引领；联合黄山市民政局对在籍《社会工作》专业学生开展一次体悟实训活动，通过走访、调研，不断拓展民政人才培养的领域和层次。
第二部分 2024年部门预算表
黄山市黄山开放大学2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市黄山开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山开放大学2024年收支总预算1159.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
黄山市黄山开放大学2024年收入预算1159.36万元，其中：一般公共预算拨款收入359.36万元，占31%，比2023年预算增加8.76万元，增长2.5%，增长原因主要一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资及各类社保基数调整；财政专户管理非税收入800.00万元，占69%。
三、关于2024年支出预算情况说明
黄山市黄山开放大学2024年支出预算1159.36万元，比2023年预算增加8.76万元，增长2.5%，增长原因主要一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资及各类社保基数调整。其中，基本支出1159.36万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市黄山开放大学2024年财政拨款收支预算359.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款359.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入359.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.95万元，占0.26%；教育支出276.50万元,占76.94%；社会保障和就业支出50.71万元，占14.11%；卫生健康支出9.00万元，占2.51%；住房保障支出22.20万元，占6.18%。
五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市黄山开放大学2024年一般公共预算拨款359.36万元，比2023年预算拨款增加8.76万元，增长2.5%，增长原因主要一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资及各类社保基数调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市黄山开放大学2024年一般公共服务支出0.95万元，占0.26%；教育支出276.50万元,占76.94%；社会保障和就业支出50.71万元，占14.11%；卫生健康支出9.00万元，占2.51%；住房保障支出22.20万元，占6.18%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024预算0.95万元，比2023年预算增加0.25万元，增长35.71%，增长原因主要是新招1名人员相应的支出增加。
2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024预算276.50万元，比2023预算增加48.74万元，增长21.40%，增长原因主要是人员支出和公用支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024预算0.7万元，比2023预算减少45.05万元，下降98.47%，下降原因主要是财政预算拨款项目资金调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024预算32.08万元，比2023预算增加1.23万元，增加3.99%，增加原因主要是一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资相应社保基数增长。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024预算16.04万元，比2023预算增加0.62万元，增加4.02%，增加原因主要是一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资相应社保基数增长。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024预算1.89万元，比2023预算增加1.89万万元，增加100%，增加原因主要是新增该财政预算拨款项目。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024预算9.00万元，比2023预算增加0.23万元，增加2.62%，增加原因主要是一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资相应社保基数增长。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算21.36万元，比2023预算增加0.84万元，增加3.93%，增加原因主要是一是新招1名人员相应的支出增加；二是人员调资相应公积金基数增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市黄山开放大学2024年一般公共预算基本支出359.36万元，其中：
工资福利支出299.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助41.15万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市黄山开放大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市黄山开放大学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
黄山市黄山开放大学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
黄山市黄山开放大学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
黄山市黄山开放大学2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年黄山市黄山开放大学机关本级单位“三公”经费支出预算5.66万元，与2023年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.66万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是公车改革，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是公车改革，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出5.66万元。支出预算5.66万元，与2023年预算持平，主要原因是近两年公务接待批次及人数基本保持一致，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
黄山市黄山开放大学没有项目
（二）机关运行经费
黄山市黄山开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况
黄山市黄山开放大学2024年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黄山市黄山开放大学固定资产总金额1529.61万元，较上年减少2.66万元，其中，土地、房屋及构筑物1136.66万元、设备354.7万元、其他资产38.25万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山市黄山开放大学2024年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、教育支出：指反映各部门举办广播电视学校发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
