黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校概况

一、主要职责

根据《关于印发安徽广播电视大学黄山市分校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市电大主要职责是：

（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。

（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。

（五）负责学籍管理工作。

（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

（七）负责自设课程的教学及管理工作。

（八）负责各种学历教育的考务工作。

（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。

（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

（十三）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算表

第三部分 黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,273.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1,273.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加176.02万元，增长16.04%，主要原因：年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计914.82万元，其中：财政拨款收入307.96

万元，占33.66%；事业收入600万元，占65.59%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入6.86万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计794.92万元，其中：基本支出700.05万元，占88.07%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出94.87万元，占11.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计307.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计307.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少77.76万元，下降20.16%，主要原因：调离一名人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出307.96万元，占本年支出的24.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.76万元，下降20.16%。主要原因是调离一名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出307.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.96万元，占0.31%;教育（类）支出225.82万元，占73.33%；社会保障和就业（类）支出41.03万元，占13.32%；卫生健康（类）支出7.6万元，占2.47%；农林水（类）支出1万元，占0.32%；住房保障（类）支出31.55万元，占10.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.93万元，支出决算为307.96万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是财政项目追加调整。其中:基本支出307.96万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的66.21%，决算数小于预算数的主要原因是调离一名人员。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政追加调整。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为203.97万元，支出决算为223.23万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政拨款项目调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的38.35%，决算数小于预算数的主要原因是调离一名人员。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费政策变化。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数。

9．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增第八批选派干部生活补助。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是调离一名人员。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政拨款追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出307.96万元，其中：人员经费293.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度安徽广播电视大学黄山市分校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度安徽广播电视大学黄山市分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度安徽广播电视大学黄山市分校本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0，与2020年度持平。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，黄山市安徽广播电视大学黄山市分校政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市安徽广播电视大学黄山市分校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学黄山市分校在2021年度部门决算中共0个项目,故无项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

安徽广播电视大学黄山市分校在2021年度部门决算中共0个项目,故无项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度无项目绩效评价报告