欢迎来到黄山开放大学!

学生登录

学号登录

您现在位置:首页 > 信息资讯 > 通知公告

安徽广播电视大学黄山市分校2022年部门预算

2022-02-11点击数(1816)

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校

2022年部门预算

2022年2月









 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年收支预算总表

2.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年收入预算总表

3.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年支出预算总表

4.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年基本支出预算总表

5.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年项目支出表

6.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共预算支出表

8.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年政府采购预算支出表

12.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释





第一部分  部门概况


一、主要职责

根据《关于印发安徽广播电视大学黄山市分校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山市电大主要职责是:

(一)承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

(二)贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施,端正办学思想,培养合格人才。

(三)负责全市电大系统建设,指导县级电大及教学点教学业务工作。

(四)负责学历教育招生专业、招生计划申报工作,按照批准的招生方案组织实施。

(五)负责学籍管理工作。

(六)负责按照专业培养方案,制定实施性教学计划,并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

(七)负责自设课程的教学及管理工作。

(八)负责各种学历教育的考务工作。

(九)负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

(十)负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

(十一)负责上级电大培训项目的组织实施工作。

(十二)负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

(十三)承担主管部门交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学黄山市分校2021年度部门预算只有本级预算,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

备注

1

安徽广播电视大学黄山市分校本级

公益二类事业单位

独立核算

截至2021年12月31日,安徽广播电视大学黄山市分校实有各类人员33人,其中在职18人、离休0人、退休15人。

三、2022年度主要工作任务

        2022年,我校决心在市委市政府及其市委党校的坚强领导下,在安徽开放大学的指导支持下,坚定不移地团结带领全体教职工,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神,认真落实省、市党代会部署要求,坚持立德树人根本任务,以党的建设为统领,强化思想政治工作,强化师资队伍建设,强化教学资源优化,强化教学质量提升,强化规章制度执行,强化系统建设力度,为实现我校转型发展打下坚实的基础,为建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的城市做出我校的贡献。

(一)进一步加强党的建设。全面落实管党治党政治责任,继续压紧压实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、意识形态工作责任制;坚决守护好意识形态的前沿阵地;坚持理论中心组学习制度,用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

(二)进一步加强队伍建设。进一步完善思想政治工作机制,加强教学和科研团队的思想政治素养、工作能力和作风建设,鼓励教师尤其是青年教师在教学和科研中大胆创新创业。继续做好兼职教师的选聘工作,为专业发展凝聚人才力量。充分发挥现代远程教学设施作用,提高远程教学质量和效能。积极推动各专业实践活动的开展,以实践活动的开展促进教学质量的提高。

(三)进一步重视发展非学历继续教育。继续开展好专技人员继续教育、社区教育,大力开展各类公益性培训,认真服务好全市干部在线学习工作。继续做好研究会工作,增强研究会组织的活力。

(四)进一步扎实做好开放大学的评估工作。以安徽开放大学评估为契机,全力以赴做好我校的办学评估各项工作,以评促建、以评促改,全面提升我市体系办学的能级,努力实现我校转型升级发展目标。

(五)进一步强化规章制度的执行。加大规章制度的落实力度和监督力度,强化措施,细化责任,量化任务,确保规章制度在办学和管理工作全过程中彰显效能。



第二部分   2022年部门预算表

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。


第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市安徽广播电视大学黄山市分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年收支总预算1064.98万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年收入预算1064.98万元,其中:一般公共预算拨款收入264.98万元,占24.9%,比2021年预算增加1.05万元,增长0.4%,增长原因主要是对个人和家庭的补助增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2021年预算持平;财政专户管理资金收入800万元,占75.1%;上年结转结余0万元,占0%,比2021年预算减少100万元,下降11.1%,下降原因主要是非税收入根据去年决算实际数保守估算略有下降。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年支出预算1064.98万元,比2021年预算减少98.95万元,下降8.5%,下降原因主要是非税收入预算有所下降。其中,基本支出1064.98万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元,占0%

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年财政拨款收支预算264.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款264.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入264.98万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.7万元,占0.3%教育支出172.95万元,65.3%;社会保障和就业支出50.45万元,占19%;卫生健康支出8.33万元,占3.1%;住房保障支出32.56万元,占12.3%

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共预算拨款264.98万元,比2021年预算拨款增加1.05万元,增长0.4%,主要原因:对个人和家庭的补助增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共服务支出0.7万元,占0.3%;教育支出172.95万元,65.3%;社会保障和就业支出50.45万元,占19%;卫生健康支出8.33万元,占3.1%;住房保障支出32.56万元,占12.3%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算0.7万元,比2021年预算减少0.75万元,下降51.7%,下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2022年预算172.95万元,比2021年预算减少31.02万元,下降15.2%,下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算23.58万元,比2021年预算增加23.58万元,增长100%,增长原因主要是财政新增支出项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算17.91万元,比2021年预算减少0.8万元,下降4.3%,下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算8.95万元,比2021年预算减少0.41万元,下降4.4%,下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算8.33万元,比2021年预算减少0.86万元,下降9.4%下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算19.65万元,比2021年预算减少2.59万元,下降11.6%,下降原因主要是有人员转出,减少相应支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算12.91万元,比2021年预算增加12.91万元,增长100%,增长原因主要是财政新增支出项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共预算基本支出264.98万元,其中:

工资福利支出220.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出16.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助28.41万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022三公经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2022年,黄山市安徽广播电视大学黄山市分校机关本级三公经费支出预算0.38万元,比2021年预算减少5.28万元,下降93.3%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,与上年预算持平,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,与上年预算持平。

公务接待费支出0.38万元。支出预算0.38万元,比2021年预算减少5.28元,下降93.3%,主要原因是预算公开口径发生变化。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

安徽广播电视大学黄山市分校2022年无项目

(二)机关运行经费

安徽广播电视大学黄山市分校单位系非行政单位、非参公事业单位,无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元,比2021年减少0万元,下降0%

(三)政府采购情况

2022年(各)单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20211231日,黄山市安徽广播电视大学黄山市分校固定资产总金额1537.19万元,较上年增加1142.44万元,其中,土地、房屋及构筑物1136.66万元、通用设备330.75万元、专用设备32.83万元、其他资产36.95万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20211231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门(或单位)预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

黄山市安徽广播电视大学黄山市分校20220个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
八、教育支出:指反映各部门举办广播电视学校发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年部门预算公开表(黄山市)_052-安徽广播电视大学黄山市分校

0
上一篇:黄山市安徽广播电视大学黄山市分校2020年度部门决算
下一篇:安徽广播电视大学黄山市分校2022年一般公共预算“三公”经费预算
点击收缩

咨询热线

0559-2511783