黄山电大2021年部门预算

2021年2月19日

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门(或单位)预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山电大主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市电大主要职责是：

（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。

（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。

（五）负责学籍管理工作。

（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

（七）负责自设课程的教学及管理工作。

（八）负责各种学历教育的考务工作。

（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。

（十二）负责学员思想教育工作和评优表彰工作。

（十三）承担主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山电大2021年度部门预算只有本级预算,具体情况见下表。

            三、2021年度主要工作任务

2021年是实施十四五规划的开局之年，我校将坚定不移地团结带领广大教职工，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以成人教育高质量发展为办学方向，抢抓机遇，进一步提升办学质量效益和教学管理水平，积极推动“互联网+教育”发展，为奋力开创更美丽更富裕更文明的现代化新黄山提供智力支撑和人才保证。

2021年学校工作总体思路：以深入学习贯彻落实党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实全国教育大会精神为主线，围绕市委市政府五大发展行动计划和年度政府工作报告明确的目标任务，找差距、补短板、提效率、促发展，进一步提升学校整体办学实力，用责任和使命书写好新时代黄山电大战略转型的奋进之笔。为此，我们要着力做好以下六个方面的工作。

一是切实加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强思想宣传、理论武装和意识形态工作，持续开展“三查三问”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；以社会主义核心价值观为引领，围绕立德树人，坚持在新生中开展“入学第一课”活动，帮助电大学生进一步扣紧“人生的第一粒扣子”，守护好高校作为意识形态的前沿阵地；坚持中心组理论学习制度，通过党课报告会、理论研讨会等形式，提高党员干部的理论学习效果，指导发展实践；坚持继续加强校园网络舆情监控，认真落实网络安全管理责任制，确保校园网安全运行。同时，深入落实“两个责任”，履行好领导干部“一岗双责”制度。严格贯彻《准则》和《条例》，不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”。加强对校内重点处室、重要岗位和关键环节的管理和监督审计力度，积极推进廉政文化建设，营造良好的生态环境。

二是稳步发展各类学历教育。紧紧围绕地方经济社会发展需求，加强招生工作研判，凝聚全校之力，合力推动招生工作。坚持“以生带生”和“全员招生”制度。2021年，开放教育和奥鹏远程学历教育专本科学生数保持相对稳定。加强调研，做强做大现有专业，努力开发新的专业，着力提升学历教育办学规模和质量。同时，要进一步加强高等学历继续教育招生工作，力争2021年度招生在数量和质量上有更进一步的突破。

三是着力提升教学质量和教研能力。根据疫情防控的要求，防控期的教学组织要以保护师生生命健康为基本前提，紧扣开放教育“远教”特点，充分发挥“互联网+”优势，让网上资源落地生根，引导学生科学、合理、有效利用国开学习网的学习资源；各专业要依据自身特色，以培养职业性、应用型人才为目的，策划出1至2个具有专业特色、基于本地特色的、操作灵活的实践活动；严格制定助学班教学实施计划，加大校企合作，重点做好化工等特色专业的学习支持服务，提高电大社会声誉；加大建立教学实践基地力度，把课堂搬到车间，工地，让学生沾地气，学习更多的实用知识。此外，为当地企业开展一些技术培训，密切校企关系。

四是探索服务全民终身学习的教育体系。（1）充实培训力量。通过人员轮岗、选拔年轻教师，充实培训力量，将勇于奉献、敢闯敢干的骨干人员提拔到培训处；加大兼职人员的选配，为培训业务储备力量。（2）落实社区教育平台建设资金。继续联系教育主管部门，积极争取平台建设资金，资助平台建设。（3）加大服务企业的力度，量身定做更多更符合企业实际的培训。2021年，争取深入我市开发区大部分企业，选择10-15家企业，围绕人力资源建设、市场与营销以及部门课程的远程学习等方面提供服务。

五是持续强化系统建设。着眼于整个开放大学建设的目标、任务、发展定位，紧紧围绕我校十三五发展规划，做好顶层设计，明确系统管理思路；继续举办全市电大系统的教师业务培训会，尤其是提高区县电大工作人员的业务水平，持续提高办学规范化水平；全面开展系统调研及培训工作，继续推进学校领导赴基层工作站调研工作；加强区县电大工作站之间的考察交流，进一步增强系统凝聚力；继续鼓励基层工作站积极参加分校和省校学科专业建设、科研课题研究等相关工作。

六是创造性地开展远研会工作。继续做好校内课题的申报和实施工作，推动群众性科研，力争全员课题年内结题。切实做好远研会的改选工作，补充新生力量，进一步加强自身建设。同时，远研会要善于谋划并实施好新的年度工作计划，办好远程研讨会、重点调研、印发了论文集、举办公益咨询、考察交流等重点活动。

第二部分   2021年部门预算表

黄山电大2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山电大2021年收支总预算1163.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山电大2021年收入预算1163.93万元，其中：一般公共预算拨款收入263.93万元，占22.68%，比2020年预算减少18.47万元，下降6.54%，下降原因主要是1位离休人员去世，减少相应离休费支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；财政专户管理非税收入900万元，占77.32%，比2020年预算增加100万元，增长12.5%，增长原因主要是将加大招生宣传力度，增加学费和非学历教育收入。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山电大2021年支出预算1163.93万元，比2020年预算增加万元，增长7.53%，增长原因主要是随着办学渠道的拓宽，正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。其中，基本支出1163.93万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山电大2021年财政拨款收支预算263.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款263.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入263.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.45万元，占0.54%；教育支出203.97万元,占77.28%；社会保障和就业支出28.07万元，占10.64%；卫生健康支出8.2万元，占3.11%；住房保障支出22.24万元，占8.43%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山电大2021年一般公共预算拨款263.93万元，比2020年预算拨款减少18.47万元，下降6.54%，下降原因主要是1位离休人员去世，减少相应离休费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山电大2021年一般公共服务支出1.45万元，占0.54%；教育支出203.97万元,占77.28%；社会保障和就业支出28.07万元，占10.64%；卫生健康支出8.2万元，占3.11%；住房保障支出22.24万元，占8.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算1.45万元，比2020年预算减少0.05万元，下降3.33%，下降原因主要是1位离休人员去世，减少相应支出。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2021年预算203.97万元，比2020年预算减少13.12万元，下降6.04%，下降原因主要是1位离休人员去世，减少相应离休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算18.71万元，与2020年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算9.36万元，比2020年预算增加9.36万元，增长100%，增长原因主要是财政新增支出项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算7.47万元，与2020年预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.73万元，比2020年预算减少0.01万元，下降1.35%，下降原因主要是1位离休人员去世，减少相应支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.24万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.04%，下降原因主要是人员工资调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山电大2021年一般公共预算基本支出263.93万元，其中：工资福利支出246.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、人事部门规定其他奖励、基本医疗保险(在职)、医疗调节金(退休)、住房公积金、补提住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险、职业年金缴费、大病保险、临时聘用人员工资、伙食补助费、其他人员支出。商品和服务支出17.69万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、水费、其他费用、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员活动费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.17万元，主要包括：独生子女父母奖励支出。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山电大2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山电大2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山电大本级 “三公”经费支出预算5.66万元，比2020年预算减少3.5万元，下降38.21%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.66万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出5.66万元。支出预算5.66万元，与2020年预算持平。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2020年预算减少3.5万元，下降100%。其中：公务用车运行费0万元，比2020年预算减少3.5万元，下降100%，下降原因主要是公车改革，取消公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，持平原因主要是未购置公务用车，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山电大2021年无项目

（二）机关运行经费

黄山电大系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（三）政府采购情况

黄山电大2021年（各）单位政府采购预算总额36.2万元。其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

（四）政府购买服务情况

黄山电大2021年无政府购买服务

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山电大固定资产总金额394.75万元，较上年增加17.88万元，其中，土地、房屋及构筑物1.59万元、通用设备327.52万元、专用设备32.82万元、其他资产32.82万元。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山电大2021年无50万元以上项目，按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、教育支出：指反映各部门举办广播电视学校发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：黄山电大2021年部门预算表