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黄山市黄山电大2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.黄山市黄山电大2019年财政拨款收支预算总表
2.黄山市黄山电大2019年一般公共预算支出表
3.黄山市黄山电大2019年一般公共预算基本支出表
4.黄山市黄山电大2019年政府性基金预算支出表
5.黄山市黄山电大2019年国有资本经营预算支出表
6.黄山市黄山电大2019年收支预算总表
7.黄山市黄山电大2019年收入预算总表
8.黄山市黄山电大2019年支出预算总表
9.黄山市黄山电大2019年政府采购预算支出表
10.黄山市黄山电大2019年政府购买服务预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
安徽广播电视大学黄山市分校，为黄山市政府直属正县级事业单位。主要职责如下：
（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。
（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。
（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。
（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。
（五）负责学籍管理工作。
（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。
（七）负责自设课程的教学及管理工作。
（八）负责各种学历教育的考务工作。
（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。
（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。
（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。
（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。
（十三）承担主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，黄山市黄山电大2019年度部门预算只包括局本级预算，具体情况见下表。
三、2019年度主要工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年，是我校建校40周年，同时也是贯彻《安徽广播电视大学关于贯彻<教育部关于办好开放大学的意见>的实施意见》精神，加快电大转型发展的关键之年。做好今年的工作，对于发挥电大在服务市民终身学习和地方经济社会发展中的功能与作用，推进我校科学发展、创新发展、和谐发展具有重大意义。
2019年学校工作总体思路：继续以深入学习贯彻落实党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实全国教育大会精神为主线，围绕市委市政府五大发展行动计划和年度政府工作报告明确的目标任务，找差距、补短板、提效率、促发展，进一步提升学校整体办学实力，用责任和使命书写好新时代黄山电大战略转型的奋进之笔。为此，我们要着力做好以下八个方面的工作。
（一）全面加强党的建设和思想政治工作
深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强思想宣传、理论武装和意识形态工作，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和“三查三问”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；以社会主义核心价值观为引领，围绕立德树人，坚持在新生中开展“入学第一课”活动，帮助电大学生进一步扣紧“人生的第一粒扣子”，守护好高校作为意识形态的前沿阵地；坚持中心组理论学习制度，通过党课报告会、理论研讨会等形式，提高党员干部的理论学习效果，指导发展实践；坚持继续加强校园网络舆情监控，认真落实网络安全管理责任制，确保校园网安全运行。
同时，深入落实“两个责任”，履行好领导干部“一岗双责”制度。严格贯彻《准则》和《条例》，不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”。加强对校内重点处室、重要岗位和关键环节的管理和监督审计力度，积极推进廉政文化建设，营造良好的政治生态环境。
（二）大力推进安徽开放大学黄山学院创建工作
坚持四个“面向”办学，促进教育公平，突出远程开放教育的办学主体地位，与其它形式的学历教育统筹兼顾，协调发展，加强系统办学优势，突出自身特色，提升办学核心竞争力。抢抓向安徽开放大学转型的机遇，在前期创建基础上，继续努力创造条件，加强软、硬件建设，力争在全省内首批挂牌。同时，本着热烈、文明、和谐、高效、节俭的原则，积极筹办40周年校庆，重点抓好宣传、活动、接待、庆祝等环节。
（三）稳步发展各类学历教育
进一步明确电大办学定位和未来发展方向，紧紧围绕地方经济社会发展需求，加强招生工作研判，凝聚全校之力，合力推动招生工作。坚持“以生带生”和“全员招生”制度。2019年，开放教育和奥鹏远程学历教育专本科学生稳定在4500人左右。加强调研，做强做大现有专业，努力开发新的专业，着力提升学历教育办学规模和质量。同时，要进一步加强高等学历继续教育招生工作，力争19年度招生在数量和质量上有更进一步的突破。
（四）着力提升教学质量和科研能力
紧扣开放教育“远教”特点，让网上资源落地生根，引导学生充分利用国开学习网的学习资源；各专业要依据自身特色，以培养职业性、应用型人才为目的，策划出1至2个具有专业特色、基于本地特色的、操作灵活的实践活动；严格制定助学班教学实施计划，加大校企合作，提高电大社会声誉；加大建立教学实践基地力度，把课堂搬到车间，工地，让学生沾地气，学习更多的实用知识。此外，为当地企业开展一些技术培训，密切校企关系。
（五）大力发展非学历继续教育
以建立学习型社会为宗旨，主动加强与市政府及市教育局、市财政局等政府相关部门的联系、沟通和协调，积极争取社区大学在顶层设计和政策、资金的支持上取得新进展，要协同相关部门制定社区教育整体规划，构建“社区大学—社区教育学院—社区学校—社区学习中心”四级平台架构的社区教育模式，继续充实黄山市终身学习网网上学习资源，继续加强师资队伍建设。同时，要认真开展文化、水利、经信委、林业、房管、文联等六大系统的专业技术人员专业课程资源建设，继续协助省校做好公需课程培训；要持续抓好大学生创业实训工作；要联合中国政法大学，全力做好省内在职研究生代招生工作；要做好调研，力争拓宽非学历继续教育办学领域，充分发挥黄山电大区位和地域优势，有针对性地围绕社区教育、乡村振兴、脱贫攻坚、全民终身学习开展培训项目。
（六）持续强化系统建设
着眼于整个开放大学建设的目标、任务、发展定位，紧紧围绕我校十三五发展规划，做好顶层设计，明确系统管理思路；继续举办全市电大系统的教师业务培训会，尤其是提高区县电大工作人员的业务水平，持续提高办学规范化水平；全面开展系统调研及培训工作，继续推进学校领导赴基层工作站调研工作；加强区县电大工作站之间的考察交流，进一步增强系统凝聚力；继续鼓励基层工作站积极参加分校和省校学科专业建设、科研课题研究等相关工作。
（七）创造性地开展远研会工作
继续做好校内课题的申报和实施工作，推动群众性科研，力争全员课题年内结题。远研会要善于谋划并实施好新的年度工作计划，办好远程研讨会、重点调研、印发论文集、举办公益咨询、考察交流等重点活动。
（八）进一步加强校园安全维稳和后勤服务工作
更新多媒体办学设备，继续加大硬件设施方面的投入力度，逐步缩小硬件设备与学校师生实际需要之间的差距；继续做好校舍维修、水电设备管护、物业管理等方面的工作，实施清洁行动进校园活动，加强校内环境美化、绿化工作，努力创建节约型校园；加大对现有闲置资产的优化使用，充分发挥资产效益。同时，继续推进精准扶贫工作，做好学校联系扶贫点帮扶工作。
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市黄山电大2019年财政拨款收支预算196.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款196.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入196.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.5万元，占0.76%；教育支出141.21万元,占71.78%；社会保障和就业支出34.23万元，占17.40%；卫生健康支出7.34万元，占3.73%；住房保障支出12.44万元，占6.33%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市黄山电大2019年一般公共预算拨款196.72万元，比2018年预算拨款增加6.45万元，增长3.39%，主要原因：一是增加其他共产党事务支出项；二是是新进人员；三是保障日常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出增加；四是各类保险缴纳基数和工会经费福利等增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1.5万元，占0.76%；教育支出141.21万元,占71.78%；社会保障和就业支出34.23万元，占17.40%；卫生健康支出7.34万元，占3.73%；住房保障支出12.44万元，占6.33%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算1.5万元，比2018年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是2018年无此项支出。
2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019年预算141.21万元，比2018年预算增加3.98万元，增长2.90%，增长原因主要是随着办学渠道的拓宽，正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.51万元，与2018年预算持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算20.72万元，比2018年预算增加0.51万元，增长2.52%，增长原因主要：一是基本养老保险缴纳基数增加；二是新进人员。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算6.64万元，比2018年预算增加0.15万元，增长2.31%，增长原因主要：一是事业单位医疗缴纳基数增加；二是新进人员。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算0.7万元，与2018年预算持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.44万元，比2018年预算增加0.31万元，增长2.56%，增长原因主要：一是住房公积金缴纳基数增加；二是新进人员。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市黄山电大2019年一般公共预算基本支出186.72万元，其中：
工资福利支出157.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助12.66万元，主要包括：离休费、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市黄山电大2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市黄山电大2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市黄山电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山电大2019年收支总预算946.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
黄山市黄山电大2019年收入预算946.72万元，其中：一般公共预算拨款收入196.72万元，占20.78%，比2018年预算增加6.45万元，增长3.39%，增长原因主要：一是增加其他共产党事务支出项；二是是新进人员；三是保障日常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出增加；四是各类保险缴纳基数和工会经费福利等增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入750万元，占79.22%，比2018年预算增加98.13万元，增长15.05%，增长原因主要是将加大招生宣传力度，增加学费和非学历教育收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
黄山市黄山电大2019年支出预算946.72万元，比2018年预算增加104.58万元，增长12.42%，增长原因主要是随着办学渠道的拓宽，正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。其中，基本支出665.12万元，占70.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出281.6万元，占29.74%，主要用于设备采购、上缴上级电大相关费用等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“上缴上级支出”项目。
（1）项目概述。上缴省级电大支出。
（2）立项依据。省级电大下发关于收取开放教育有关费用的文件要求。
（3）起止时间。2019年度
（4）项目内容。上缴省级电大学分费、课程费、考试费、注册建档费等有关费用。
（5）年度预算安排。220万元
（6）绩效目标和指标。
2.“设备购置和修缮”项目。
（1）项目概述。设备购置和修缮。
（2）立项依据。政府集中采购目录及采购限额标准
（3）起止时间。2019年度
（4）项目内容。对现有办公和教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，对校内基础设施进行修缮改造，逐步改善办学条件，不断提高办学能力。
（5）年度预算安排。51.6万元
（6）绩效目标和指标。
（二）机关运行经费。
黄山市黄山电大2019年机关运行经费财政拨款预算16.94万元，比2018年增加6.98万元，增长70.08%，增长主要原因是办学渠道的拓宽，导致行政机关运行经费增加。
（三）政府采购情况。
黄山市黄山电大2019年各单位政府采购预算总额51万元。其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，黄山市黄山电大共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
黄山市黄山电大2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了搭建平台拓宽办学渠道，积极创办社区大学，全面提升学校办学效益; 加强基础设施建设，改善教育教学办学条件,多措并举努力挖潜生源，完成全年招生任务; 保证日常办学的正常运转，培养合格毕业生3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款190.89万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
