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黄山电大2017年度部门决算及”三公“经费决算公开

2018-09-17点击数(303)

黄山电大2017年部门决算情况

 

 第一部分 黄山电大概况

一、部门职责

安徽广播电视大学黄山市分校,为黄山市政府直属正县级事业单位。主要职责如下:

(一)承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

(二)贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施,端正办学思想,培养合格人才。

(三)负责全市电大系统建设,指导县级电大及教学点教学业务工作。

(四)负责学历教育招生专业、招生计划申报工作,按照批准的招生方案组织实施。

(五)负责学籍管理工作。

(六)负责按照专业培养方案,制定实施性教学计划,并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

(七)负责自设课程的教学及管理工作。

(八)负责各种学历教育的考务工作。

(九)负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

(十)负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

(十一)负责上级电大培训项目的组织实施工作。

(十二)负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

(十三)承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山电大2017年度部门决算只有本级决算。

 

第二部分 黄山电大2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计921.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计831.48万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加19.95万元,增长2.21%,主要原因:大力度宣传,招生人数略有增加,同时学费收入增加。支出总计减少71.54万元,下降7.92%,主要原因:节约日常性开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计921.53万元,其中:财政拨款收入273.46万元,占29.67%;事业收入646.87万元,占70.20%;其他收入1.2万元,占0.13%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计831.48万元,其中:基本支出272.86万元,占32.82%;项目支出349.1万元,占41.99%;上缴上级支出209.52万元,占25.19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计273.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计273.46万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加49.88万元,增长22.31%,主要原因:人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入273.46万元,占本年收入的29.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加49.88万元,增长22.31%。主要原因:人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出273.46万元,占本年支出的32.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.88万元,增长22.31%。主要原因:人员工资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出273.46万元,主要用于以下方面:教育支出173.6万元,占63.48%;社会保障和就业支出81.62万元,占29.85%;医疗卫生与计划生育支出6.36万元,占2.33%;住房保障支出11.88万元,占4.34%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.4万元,支出决算为273.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一、人员工资增加;二、日常办学经费增加。其中:基本支出272.86万元,占99.8%;项目支出0.6万元,占0.2%。具体情况如下:

1.教育支出。年初预算为128.58万元,支出决算为173万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资增加;二、日常办学经费增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为84.58万元,支出决算数位81.62万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员工资纳入社保统筹。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.36万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

4.住房保障支出。年初预算为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出272.86万元,其中人员经费254.34万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山电大2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山电大运行经费支出18.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年增加10.08万元,增长119.43%,主要原因是一、日常办学经费增加;二、办公设备购置增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山电大政府采购支出总额29.47万元,其中:政府采购办公设备购置0.49万元,占政府采购支出总额的1.66%;政府采购专用设备购置28.98万元,占政府采购支出总额的98.34%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山电大共有一般公务用车2辆,两辆汽车37.08万元。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山电大组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金331.32万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示通过加强软、硬件建设,力争向国家开放大学黄山学院转型,成为全省首批挂牌的一所新型成人开放大学.力争向国家开放大学黄山学院转型,搭建平台拓宽办学渠道,全面提升学校办学效益。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,继续坚持以教学工作为中心,按照国家开放大学市级申报重点专业和特色专业建设并实施好重点和特色专业建设工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

黄山电大2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

10.02

0.81

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

6.52

0.45

公务用车购置及运行费

3.5

0.36

  其中:公务用车运行维护费

3.5

0.36

       公务用车购置

0.00

0.00

                                     







                                          

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山电大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.02万元,支出决算为0.81万元,完成预算的8.08%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。本次公布的“三公”经费决算只有本级数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山电大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占55.56%;公务用车购置及运行费支出决算0.36万元,占44.44%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务接待费支出0.45万元, 2016年度决算相比,增加0.45万元,增长100%,增长的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。。2017年黄山电大公务接待共15批次(其中外事接待XX批次),132人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于接待上级、外省、市单位工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

(三)公务用车购置及运行费支出0.36万元,与2016年度决算相比,增加0.36万元,增长100%,增长的原因是2016年度的公务用车运行费在非税中列支。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保险费、维修费、车辆燃料费。2017年底,黄山电大开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式:黄山电大   政务公开电子邮箱:527578162@qq.com

附件:8张公开表格

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