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黄山电大2018年度部门预算

2018-01-30点击数(1565)

黄山电大2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 黄山电大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 黄山电大2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山电大2018年部门预算情况说明

一、关于黄山电大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于黄山电大2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于黄山电大2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于黄山电大2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于黄山电大2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于黄山电大2018年国有资本经营预算支出情况的说明

七、关于黄山电大2018年收支预算情况的总体说明

八、关于黄山电大2018年收入预算情况说明

九、关于黄山电大2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、 收入类
二、 支出类




第一部分 黄山电大概况

 

一、主要职能

根据《黄山电大职能配置、内设机构和人员编制方案》(黄电办字〔20158号)文件规定,黄山电大的主要职责概括为:

1.承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训;

2.贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施,端正办学思想,培养合格人才;

3.负责全市电大系统建设,指导县级电大及教学点教学业务工作;

4.负责学历教育招生专业、招生计划申报工作,按照批准的招生方案组织实施;

5.负责学籍管理工作(学籍注册、课程注册、学籍异动等);

6.负责按照专业培养方案,制定实施性教学计划,并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作;

7.负责自设课程的教学及管理工作;

8.负责各种学历教育的考务工作(免修免考、形考成绩、实践环节成绩上报、考试组织等);

9.负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究活动工作;

10.负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作;

11.负责上级电大培训项目的组织实施工作;

12.负责各项管理费用的核算收缴工作,按时缴纳管理费;

13.负责学员的思想政治教育工作和评优表彰工作;

14.承担主管部门交办的其他事项及黄山市远程教育研究会社团管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门是本级财政全额拨款的事业单位,编制18人,目前在职43人。离休1人,退休14人,聘用25人。 

三、2018年度主要工作任务

(一)加强学校党的建设。持续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化,自觉用党章和党规党纪规范自己的言行,用党的理论创新成果武装头脑,持续推进党的作风建设;继续加强党风廉政建设工作,一方面要加强党员职工的政治理论教育,进一步提高全体党员干部的思想素质和政治理论水平,另一方面也要紧紧围绕学校中心工作,狠抓党风廉政建设责任制落实,坚决贯彻执行中央和省市委的各项禁令,为实现2018年确定的各项目标任务的完成,提供坚强的政治保障和组织保障。

(二)力争向国家开放大学黄山学院转型。坚持“四个面向”办学方向,促进教育公平,突出远程开放教育的办学主体地位,与其它形式的学历教育统筹兼顾,协调发展,提升办学核心竞争力。抢抓国家开放大学转型的机遇,努力创造条件,紧跟安徽电大转型步伐,加强软、硬件建设,争取在全省内首批挂牌,成为一所新型的成人开放大学。

(三)全力做好两季招生工作。正确处理规模、结构、质量三者关系,巩固学校办学成果,努力提高教育质量。力争开放教育招生稳中有进,奥鹏远程教育招生年均增长10%,同时深化学生管理服务工作,增强学校在学生中的影响力和凝聚力。

(四)继续坚持以教学工作为中心。紧扣开放教育“远教”特点,让网上资源落地生根,引导学生充分利用三级平台的网络资源;以赛促建,积极组织全市老师和学生参加省电大组织的各项比赛活动,提高综合办学能力;积极推动各专业实践活动的开展,以实践活动开展促进教学质量的提高。同时,我校将继续按照国家开放大学市级申报重点专业和特色专业建设标准,积极实施好行政管理、会计、法学、护理等多个重点专业和茶文化、助力计划中的应用化工技术等特色专业建设工作,真正做到以质量求生存、谋发展,促进电大教育的可持续发展。

(五)持续做好非学历继续教育培训工作。加强非学历继续教育工作的调查研究,选派相关人员外出调研、学习、考察,取真经、学本领,为壮大我校非学历继续教育工作积极准备;建设好专业技术人员继续教育平台,争取专业技术人员继续教育公需课程在我校上线;继续做好专业技术人员继续教育工作,争取在去年基础上,再拓展1个行业系统上线我校专技平台;力争取举办8个大学生创业实训班级,鼓励学员积极申办工商营业执照,提高创业实训成功率;加大统考培训,力争培训人数达500人次;加强中学生文化辅导班培训,力争实现经济效益在去年基础上有所增长;加强老年教育发展趋势研究,争取老年大学电大分校在我校挂牌,并开展部分业务;组织开展社区教育活动,举办具有地方特色教育活动进社区,进基层;积极谋划在职研究生教育,搞好远研会工作。

(六)进一步强化系统建设。着眼于整个开放大学建设的目标、任务、发展定位,紧紧围绕我校十三五发展规划,做好顶层设计,明确系统管理思路;继续举办全市电大系统的教师业务培训会,尤其是提高区县电大工作人员的业务水平,持续提高办学规范化水平;全面开展系统调研及培训工作,继续推进学校领导赴基层工作站调研工作;加强区县电大工作站之间的考察交流,取长补短,增进友谊的同时更要增强系统凝聚力;继续鼓励基层工作站积极参加分校和省校学科专业建设、科研课题研究等相关工作。

  

第二部分   黄山电大2018年部门预算表

第三部分  黄山电大2018年部门预算说明

 

一、关于黄山电大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山电大2018年财政拨款收支总预算380.54万元。本部门2018年度可支配收入190.27万元,全部为预算拨款安排,支出预算190.27万元,收支平衡。按收支结构分:其中基本支出179.67万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10.6万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山电大2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山电大2018年一般公共预算当年拨款190.27万元,比2017年执行数减少83.19万元,主要是社会保障和就业项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:教育(类)支出137.23万元,占72.12%;社会保障和就业(类)支出33.72万元,占17.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.19万元,占3.78%;住房保障支出12.13万元,占6.38%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2018年预算数137.23万元,比2017年执行数减少36.37万元,下降20.90%。主要原因是财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为13.51万元,比2017年执行数减少59.98万元,下降81.62%。主要原因是退休人员养老金纳入社保。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为6.49万元,与2017年执行数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为12.13万元,比2017年执行数增加0.25万元,增长2.10%。主要原因是提高住房公积金基数。

三、关于黄山电大2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山电大2018年一般公共预算基本支出179.67万元,其中:人员经费169.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费9.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于黄山电大2018年“三公”经费预算情况说明

黄山电大2018年“三公”经费财政拨款预算为10.02万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.5万元,公务接待费预算6.52万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

五、关于黄山电大2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山电大2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山电大2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山电大2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于黄山电大2018年收支预算情况的总体说明

           按照综合预算的原则黄山电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算842.14万元,支出总预算842.14万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山电大2018年收入预算情况说明

黄山电大2018年收入预算842.14万元,其中:

上年结转收入0万元;         

一般公共预算拨款收入190.27万元,占22.59%,比2017年收入预算减少41.13万元,主要是因为主要是社会保障和就业项目支出减少;

纳入专户管理政府非税收入651.87万元,占77.41%,比2017年收入预算增加5万元,主要是因为将加大招生宣传力度,增加学费和非学历教育收入;

事业收入0万元;

其他收入0万元;

政府性基金预算收入为0万元;

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于黄山电大2018年支出预算情况说明

黄山电大2018年支出预算842.14万元,其中:基本支出520.94万元,占61.86%;项目支出321.2万元,占38.14%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年黄山电大履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计9.96万元,占年初预算数的5.54%,比2017年预算增加0.08万元,增加原因主要是办学规模扩大,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山电大及局属各单位政府采购预算总额90万元,其中:政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山电大本级预算购买服务事项1项,预算金额1.2万元。(具体见下表)


(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山电大本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款321.2万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

第四部分  名词解释

 

 一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如招收本专科学生收取的学费收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  二、支出类

(一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指黄山电大离退休人员的经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指黄山电大医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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