黄山电大2016年部门决算及“三公”经费决算公开

 

黄山电大2016年部门决算情况

 

一、 部门主要职能

安徽广播电视大学黄山市分校，为黄山市政府直属正县级事业单位。主要职责如下：

（一）承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

（二）贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责全市电大系统建设，指导县级电大及教学点教学业务工作。

（四）负责学历教育招生专业、招生计划申报工作，按照批准的招生方案组织实施。

（五）负责学籍管理工作。

（六）负责按照专业培养方案，制定实施性教学计划，并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

（七）负责自设课程的教学及管理工作。

（八）负责各种学历教育的考务工作。

（九）负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

（十）负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

（十一）负责上级电大培训项目的组织实施工作。

（十二）负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

（十三）承担主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，黄山电大2016年度部门决算只有本级决算。

三、黄山电大2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计901.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计903.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加98.38万元，101.22万元，增长12%，13%。主要原因：一是大力度宣传，招生人数增加，同时学费收入增加；二是上年度日常公用经费列支到非财政补助支出；三是离退休增资；四是新进编1人；五是招生费用和教学费用增加，上缴上级支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计901.58万元，其中：财政拨款收入223.58万元，占25%；事业收入678万元，占75%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计903.02万元，其中：基本支出222.98万元，占25%；项目支出341.55万元，占38%；经营支出0万元，占XX%；上缴上级支出338.49，占37%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计223.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计223.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.38万元，增长6%，主要原因：一是大力度宣传，招生人数增加，同时学费收入增加；二是离退休增资；三是新进编1人；四是增加了政府采购项目；五是招生费用和教学费用增加，上缴上级支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入223.58万元，占本年收入的25%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.38万元，增长6%。主要原因：一是大力度宣传，招生人数增加，同时学费收入增加；二是离退休增资；三是新进编1人；四是增加了政府采购项目。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出223.58万元，占本年支出的25%。与2015年相比，财政拨款支出增加12.38万元，增长6%。主要原因：一是离退休增资；二是新进编1人；三是增加了政府采购项目；四是招生费用和教学费用增加，上缴上级支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为195.78万元，支出决算为223.58万元，完成年初预算的100%。其中基本支出222.98万元，占99%；项目支出0.6万元，占1%。具体情况如下：

1．教育支出。年初预算为98.06万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是招生费用和教学费用增加，上缴上级支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为83.2万元，支出决算数位87.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是离退休增资；二是增加了政府采购项目；三是退休人员死亡怃恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为5.14万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是新进编1人；二是增加医疗支出。

4.住房保障支出。年初预算为9.38万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是新进编1人；二是提高住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出222.98万元，其中人员经费214.54万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费8.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山电大2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2016年度黄山电大政府采购支出总额1.523万元，其中：政府采购货物支出1.523万元，占政府采购支出总额100%。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，黄山电大共有车辆2辆，即一般公务用车2辆。
     （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

 

黄山电大2016年一般公共预算财政

    拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                     单位：万元

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

因黄山电大“三公”经费全部列支在专户中，故2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本级数。其中：黄山电大2016年度没有因公出国（境），公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

联系方式：黄山电大政务公开电子邮箱：527578162@qq.com。

黄山电大公开部门决算报表